ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಾಕಿ: ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಖರೀದಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಾಕಿ. ಮುಂದಿನ ಪಾವತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅದೇ ದಿನಾಂಕದ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ, ಲೆಕ್ಕ ಸಹಿತ ಅಂಗಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೆರವಾಗುವ Yojika ಪರದೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು
ನೀವು ಕೇವಲ ಖರೀದಿಸುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ:
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ + ಹೊಸ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು − ಪಾವತಿಗಳು − ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಗಳು = ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ.
ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್‌ನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಳೆಯಬೇಡಿ. ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ; ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಡಿತವಲ್ಲ.
ಈ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ:
| ಅಂಕಿ | ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ |
|---|---|
| ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ | ಆಯ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಿ? |
| ಬಾಕಿ | ದಾಖಲಾದ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? |
| ಗಡುವು ಮೀರಿದ ಮೊತ್ತ | ಪಾವತಿಸದ ಯಾವ ಮೊತ್ತಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಾಟಿವೆ? |
ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಗಡುವು ಮೀರಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದಲೂ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಒಪ್ಪುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ. ನಂತರ ಆ ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
1. ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಂತಿಮ ಬಾಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ತಿಂಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದರೂ ಹಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಗದದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಡಿ: ಒಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸದ ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ ಆಗಿ.
2. ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿಸಿ
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಹೆಸರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಖರೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ತಪ್ಪಿಹೋದ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಜವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೂಲ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.
3. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ
ಪಾವತಿಗೆ ಮೊತ್ತ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ UPI ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ. ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಕೇಳಿ. ಬಾಕಿಯಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ವಿವಾದಿತ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಡಿ.
ಲೆಕ್ಕ ಸಹಿತ ಉದಾಹರಣೆ: ಪುಣೆಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದು ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ
ಪುಣೆಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದು ಪುಣೆಯ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಖರೀದಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ಸ್ಥಳ ಎರಡೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಗೆ CGST ಮತ್ತು SGST ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು CBIC ಸರಬರಾಜು FAQಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 85ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತಿಮ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಗಳು; ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ತೆರಿಗೆ ದರದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ; GST ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
| ದಿನಾಂಕ | ದಾಖಲೆ | ಕೊಡಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು | ಕಡಿತ | ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕಿ | ₹8,000 | — | ₹8,000 |
| 05/09/2026 | ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಿಲ್ A104 | ₹12,600 | — | ₹20,600 |
| 12/09/2026 | ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವತಿ | — | ₹10,000 | ₹10,600 |
| 18/09/2026 | ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಿಲ್ A119 | ₹7,400 | — | ₹18,000 |
| 22/09/2026 | ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ | — | ₹1,000 | ₹17,000 |
| 25/09/2026 | ದೃಢೀಕರಿಸಿದ UPI ಪಾವತಿ | — | ₹5,000 | ₹12,000 |
ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ₹8,000 + ₹20,000 − ₹15,000 − ₹1,000 = ₹12,000.
25/09/2026ರವರೆಗಿನ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ₹17,000 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ₹5,000 ವ್ಯತ್ಯಾಸವು UPI ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ಸುಳಿವು; ಅದು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಹಣ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ, ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ₹5,000 ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿದ ದಾಖಲೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
Yojikaದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
Parties ತೆರೆಯಿರಿ, ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು Statement ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ದಿನಾಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅದು ಆರಂಭಿಕ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಹೋಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು Export CSV ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿರುವ Outstanding ಒಟ್ಟು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Cr ಬಾಕಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು; Dr ಎಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಚಿಹ್ನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೋಲಿಸುವ ಬದಲು ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ ತೆರೆಯಲು Transactions ಬಳಸಿ. ನಿಜವಾದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದಾಗ Record payment ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ, ವಿಧಾನ, ದಿನಾಂಕ, ಮೂಲ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. Payment Out ದಾಖಲಾದ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಡವು ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಲ್‌ಗಳು ತೆರೆದೆಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣುವ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. All-party balances ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; Payables aging ಪಾವತಿಸದ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವರದಿಗಳು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
GST ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಾಕಿಯು ಸ್ವತಃ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯ ದೃಢೀಕರಣವಲ್ಲ. GST ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ GSTR-2B FAQ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ CAಗೆ ನೀಡಿ. ಪಾವತಿಸದ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುವ GST ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ CAಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿ; ಈ ಬಾಕಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?
ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಹೊಸ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಳಸಿ.
ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಏಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಸರಬರಾಜುದಾರರು ದಾಖಲಿಸದ ಪಾವತಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್, ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಖಲಾದ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.
ಬಾಕಿ ಎಂದರೆ ಪಾವತಿಯ ಗಡುವು ಮೀರಿದೆ ಎಂದರ್ಥವೇ?
ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಸದ ಮೊತ್ತವಿದೆ; ಗಡುವು ಮೀರಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕ ದಾಟಿದೆ. ಯಾವ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಾವತಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
Yojika ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಏಕೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು?
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಆಯ್ದ ದಿನಾಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂತರದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಳೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೆಯೇ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Yojikaದ ಖರೀದಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Payment Out ಪಟ್ಟಿ ಆ ಜಾಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ದಿನಚರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ನೋಡಿ.